Qué carga cada persona, en qué pantalla y en qué orden, para liquidar los honorarios del mes. El sistema calcula todo lo derivado: nadie escribe a mano un número que ya salió de una cuenta.
La liquidación tiene dos momentos. Primero la carga de datos (saldos, descuentos, fijos, efectivo) — la hacen los agentes contables, en cualquier orden. Después Florencia coordina el cierre: corre los pasos que calculan el punto, confirma, mueve el efectivo y notifica a cada profesional.
Cargás las entradas de la liquidación: los saldos de cada profesional, los descuentos, los gastos fijos y el efectivo de caja. Con eso el sistema arma la liquidación.
Por cada anestesiólogo cargás el saldo bancario y sus deducciones del mes. El sistema calcula el Neto solo.
Dónde: Liquidación → Solapa A, una fila por profesional.
Cargás cada concepto de la planilla “03. Descuentos” por profesional. El catálogo ya tiene los 22 conceptos cargados; solo ponés los importes.
Dónde: Liquidación → Solapa B (Déb/Créd). El sistema suma los totales por persona.
Los fijos (paso a Lupi, Favero, Bianco, Posse y al abogado) van en la columna Fijos de la Solapa A. Se descuentan del disponible.
Dónde: Solapa A, columna Fijos.
Cargás el efectivo neto disponible (Previsión) — ya con ablaciones, TT de residentes y retiros no cobrados restados; puede dar negativo. Y el 9008 neto, a mano (la sugerencia automática del SIGA no está disponible en esta app).
Dónde: Liquidación → paso 9008 + efvo (Previsión).
Cuando la liquidación se cierra, el sistema genera los pedidos de efectivo (quién entrega y quién recibe). A medida que el dinero físico se mueve, vos registrás cada entrega y cada recibo en caja.
Dónde: sección Pedidos / Caja. Primero se cobran las entregas; los retiros se avisan recién cuando la plata está en caja (ver el cierre de Florencia).
Puntajes: vos no cargás ni cambiás los puntos. Los pone jefatura. Son los de la planilla — no se inventan ni se derivan.
Podés cargar los datos en el orden que quieras (saldos, descuentos, fijos, efectivo). Lo que va en orden estricto es el cierre, y eso lo maneja Florencia.
Vos coordinás todo: revisás que la carga esté completa, corrés los pasos que calculan el punto, confirmás, movés el efectivo con seguridad y notificás a cada profesional.
| JefaturaGonzalo | Abre la liquidación, edita los puntajes (con doble confirmación), pone la 2ª firma al confirmar, y decide cuándo se notifican los honorarios. |
| Agentes contables | Cargan saldos, descuentos, fijos y efectivo, y registran las entregas/recibos del efectivo físico. |
| Agentes de cajaSeia · Bulfe · Laino | Emiten los avisos de efectivo a los profesionales: primero las entregas, después los retiros. |
| Profesionales | Reciben el aviso de honorarios y el de efectivo, confirman que entregaron/recibieron, y consultan su recibo. |
Los pasos 1 a 5 son de carga (los agentes contables, orden libre). Del 6 al 10 liquidás vos, en orden.
Ponés el período (ej. agosto 2026); se puebla con el padrón de staff. Si hubo altas/bajas, apretás 🔄 Sincronizar padrón.
Que estén los saldos (Solapa A), débitos/créditos (Solapa B), guardias, anestesias/pasivas, y el 9008 + efectivo. Los puntos los cargás/ajustás vos o jefatura (doble confirmación).
El sistema calcula: (A_UTILIZAR + Σdébitos − Σcréditos) / Σpuntos, con A_UTILIZAR = Σneto + 9008 + efectivo. Se bloquea si falta el fondo.
Repartís el 9008 neto entre los que quedaron cortos (genera la orden a Tesorería) y después cargás el neto real que devuelve Tesorería → el punto queda definitivo.
Confirmar liquidación. La 2ª firma la pone otra persona (doble firma).
El candado del efectivo: los retiros (“vení a buscar”) no se pueden avisar hasta que apretás 🏦 Efectivo en caja — o sea, hasta que la plata de las entregas ya está. Así nunca se le avisa a alguien que venga a buscar sin que el dinero esté. (Esto arregla el problema del mes pasado, cuando salieron todos los avisos juntos sin plata.)
Notificar honorarios lo disparás vos cuando querés: a cada profesional le llega su valor de punto, el total del mes y cuánto se le transfiere. El efectivo va solo informativo. Archivar congela una copia inmutable, consultable y no editable.
En la Solapa A, cada profesional tiene un botón 🧾: abre su recibo (valor punto, puntos, débitos/créditos y total a percibir por vía) para Imprimir → Guardar como PDF.
Tango y el 9008 automático todavía no están activos (quedan para cuando el equipo técnico los conecte). Se liquida igual: el 9008 se carga a mano y los asientos de Tango se harán después.